HASSAS GÖREV TESPİT FORMU
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Başkanlık
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Yaklaşık Maliyet Oluşturulması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	Yolsuzluk Riski	Orta	Piyasa Bedellerinin Çok Üzerinde Ve Fahiş Fiyatlarla İş/Mal/Hizmet Alımı Gerçekleştirilerek, Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi Nedeniyle Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Birim Talep Listelerinin İyi Analiz Edilerek Yapılması. Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde, Sağlıklı, Güncel Analiz Ve Titiz Hesaplama Yaparak Yaklaşık Maliyet Tutanağı Oluşturması.
2	Yaklaşık Maliyetin Gizli Tutulması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	Gizli Bilgilerin Açığa Çıkarılması	Yüksek	Yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur, İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur.	Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde Ve Titiz Çalışması.
3	Teknik Şartname Hazırlanması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Düşük	Hatalı Hazırlanan, Eksik Bilgi İçeren, Teknik Şartnameler, Talep Edilen İş/Mal/Hizmetin Fayda Derecisini Ve Kalitesini Düşüreceği İçin Birim Faaliyetlerinin Aksamasına Neden Olur.	Yasal Mevzuatın İncelenerek Teknik Şartnamelerin Hazırlanması.
4	İhale Onay Belgesi Hazırlanması Ve Olur Alınması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Yüksek	Ödeneğinin Ve Bütçesinin Olmadığı Gerekçesiyle İhaleye Çıkılamaz. Birim Faaliyetleri Aksar.	Bütçe Ve Ödenek Sorgulamasının Yapılması.
5	İdari Şartname Ve Sözleşme Tasarısı Oluşturulması İçin Ekap'a Bilgi Girişi Yapılması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Orta	EKAP'a Bilgiler, Standart Formlar Ve Diğer Belgeler Yüklenemez, İhale Dokümanı Oluşturulamaz, İhale Süreci Uzar, Kaynaklar Verimli Kullanılamaz. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
6	İhale Komisyonları Oluşturulması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Düşük	İhale Süreci Başlayamaz, Etkinlik Ve Verimlilik Sağlanamaz.	Bilgili Ve Etkili Komisyon Oluşturulması.
7	Doküman İndiren İstekliler Listesinin Kontrol Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Düşük	EKAP Üyeliği Olmayan Bir İstekli İhaleye Teklif Veremez, Verse Dahi Zarfı Değerlendirmeye Alınmadan İade Edilir. Rekabet Koşulları Zedelenmiş Olur.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
8	İhale Zarflarının Teslim Alınması Ve Muhafaza Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Yüksek	Zarfların Teslim Alınmaması Ve Kaybedilmesi Rekabeti Engelleyeceği İçin Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
	İhale Zarflarının İhale Komisyonuna Teslim Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Yüksek	Rekabeti Engelleyici Durum Meydana Gelir Ve Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
	İhale Komisyon Tutanaklarının Muhafaza Edilmesi Ve Komisyon Kesin Kararının Yazılması	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Yüksek	Teklif Geçerlilik Süresinin Daralmasına Neden Olur. Birim Faaliyetleri Aksar. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhale Yetkilisince (Uygundur/Uygun Değildir) Onaylanan Komisyon Kesin Kararının Tebliğ Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	Yolsuzluk Riski	Orta	Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilemediği,  Durumlarda İtiraz Süresinin, İhale Sürecinin Ve Teklif Geçerlilik Süresinin Geçmesine Neden Olarak İhalenin İptaline Ve Akabinde Tekrar İhaleye Çıkılmasına Dolayısı İle Kamu Zararına Neden Olur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet  Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı	Yüksek	Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilerek, Davet Edilemediği Takdirde Sözleşme İmzalanamaz Ve İhale İptal Edilir, Zaman, Emek Kaybı Ve Kamu Zararı Oluşur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhaleye Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminat Ve İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Kesin Teminatların Teslim Alınması Veya İade Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Murat YAVUZ	İdarenin İtibarı-Yolsuzluk Riski	Yüksek	Alınan Geçici Teminatlar İle Kesin Teminatların Muhafaza Edilmemesi Veya Mali Hizmetler Birimine Teslim Edilmemesi Sonucunda Zayi Olması Veya Nakde Çevirme Süresi Geçeceğinden Mali Kayıp Durumu Meydana Gelir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmamasına Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	Teklif Geçerlilik Süresi, Geçici Teminat, Kesin Teminat Ve Var İse Ek Kesin Teminat Mektuplarının Geçerlilik Sürelerine Dikkat Etmek.
	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Teslim alınacak taşınırların teknik şartname uygun olması	Yüksek		yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur, İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur.
	Taşınır kayıt sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkışlar	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Teslim alınacak taşınırların ve sistem üzerinden çıkşlardan örtüşmememsi	Orta		Birimler arası koordinasyonun sağlanarak kontrol yapılması
	Taşınırların depolanması	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Taşınırların zarar görmesi	Yüksek		Depoların saklama koşullarına uygun hale getirlmesi ve kontrolü
	Taşınır kayıt sistemi sorunları	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Taşınır Mal işlemlerinin yapılmaması	Orta		Sistem yönetici olan Maliye Bakanlığına sistemsel sorunların bildirilmesi
	Zimmet işlemleri	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinden zimmetli taşınır görünmesi	Yüksek		Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimimize bilgi vererek taşınır düşümlrini yaptrması
	Yılsonu taşınır İşlemleri	Barış Hüseyin DÜNDAR-Miraç AÇCEARGIN	Yılsonu hesaplarının kapatılmaması	Yüksek		Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bildirmesi
	Satın Alma İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-Aygün DEMİR- Serkan GÜNEY	satın alma işlemleri eksik veya zamanında yapılmaması	Orta	Birim faaliyetleri aksar.	Mevzuata uygun olarak işlem yapılması
	Teklif Toplanması İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-Aygün DEMİR- Serkan GÜNEY		Orta	kamu zararı oluşabilir	teklif toplama aşamasında şeffaf ve çok yönlü olunmalıdır ve kamu yararının sağlanabilmesi için kaliteli düşük maliyetli mallar tespit edilmelidir.
	Taleplerin Gerçekleştirilip Malların Teslim Alınıp Alınmadığının Kontrolü	Ahu KÜPÇÜ-Aygün DEMİR- Serkan GÜNEY		Orta	zamanında gelmeyen ürünler nedeiyle birim faaliyetleri aksar.	alım yapılan malların birimlere telim edilip edilmediğinin kontrolü isteğe uygunmu değilmi bunun belirlenmesi gerekmektedir
	Fatura Ödemelerinin Takibi	Ahu KÜPÇÜ-Aygün DEMİR- Serkan GÜNEY		Orta	alım yapılan firmaların mağdur edilmesine yol açar.	satın alınan malların faturalarının kontrolü fiyatların doğru olup olmadığının tespiti yapılarak faturaya eklenmesi gereken belgelerinin hazırlanması ve eksiksiz bir şekilde ödemeye yollanması . Aksi takdirde ödemelerin gecikmemesi gerekir
	Maliyet ve Raporların Hazırlanması	Ahu KÜPÇÜ		Orta	Talep ve Satın almada gereksiz bütçe kullanımına sebep olur	yıl içinde alınan ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması yemek yiyen kişi sayılarının doğru şekilde tespit edilmesi bunların raporlanması bütçenin kamu yararına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gereklidir
	SGK- Stopaj	Aygün DEMİR	Çalışan Personellerimize ait sigorta bildirimlerinin SGK' ya hatalı bildirilmesi	Yüksek	SGK mevzuatına uyulmadan yapılan işlemler maddi ceza kesilmesine neden olur	İlgili Personelin Takibi
	Yolluk, Avans İşlemleri	Ayşe KADIKÖYLÜ	Hesaplamaların hatalı yapılması	Orta	Kau zararı oluşabilir	İlgili Personelin Takibi
	Mali Yönetim Sistemine Giriş İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-İbrahim KARAASLAN-Murat YAVUZ-Erhan KORKMAZ	Verilerin hatalı girilmesi	Orta	Kurum hakkında yanlış bilgi aktarımı hatalı bütçe hesabı ve kuruma duyulan güvenin azalması	İşlem tamamlanmadan önce kontrollerin titizlikle yapılması
	İktisadi İşletme Maaş İşlemleri, Personel Sözleşmeleri, İcra Takipleri	Aygün DEMİR-İbrahim KARAASLAN	Puantajların doğru tutulmaması, Maaş tutarının hatalı hesaplanması, Sözleşme yenilenmesi, yazışmaların yapılması	Yüksek	Hatalı Bütçe Hesabı, Alacaklı hesaplara aktarımda ve maaş kesintilerinde hata oluşması	İşlem tamamlanmadan önce kontrollerin titizlikle yapılması
	Yazı İşleri ve Evrak Kayıt	Miraç AÇCEARGIN	Gizli Bilgilerin Açığa Çıkarılması	Yüksek	Kişi ve Kurum hakkında güven ve itibar kaybı	Belgelerin düzenli dosyalanması ve mufafaza edilmesi
	Personel İşlemleri	Tuğba KARTOP-Ayşe KADIKÖYLÜ	İşe Giriş ve Çıkışların Mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılmaması, özlük dosyalarının gizliliğinin saklı kalmaması	Yüksek	Kişi ve Kurum hakkında güven ve itibar kaybı, İlgili kurumlar tarafından karşılaşılabilecek maddi ceza yaptırımları	Belgelerin düzenli dosyalanması ve mufafaza edilmesi, Kanun ve Yönetmeliklerin düzenli takip edilip uygulanması
	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci İşlemleri	Güloya SEVİNÇ	Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriiş ve çıkışlarının mevzuata uygun ve zamanında yapılması, Maaş ödemelerinin doğru hesaplanmaması	Yüksek	İlgili Kurumlar tarafından kesilecek para cezaları, güven ve itibar kaybı	Kanun ve Yönetmeliklerin düzenli takip edilip uygulanması